ISO14000常見的缺失

時間：2021-11-02作者：中泰智聯（北京）認證中心有限公司長春分公司瀏覽：141

ISO--14000常見的缺失

4.2環(huán)境政策

(1)環(huán)境政策內容未能充分反應組織的作業(yè)活動及環(huán)境沖擊。

(2)部份員工不了解組織之環(huán)境政策（即對內宣導工作不落實）。

(3)環(huán)境政策無對外溝通管道。

4.3.1環(huán)境考量面

(1)部份部門（如采購部門）并未進行環(huán)境考量面之查驗工作，或環(huán)境考量面之查驗不夠完整。

(2)未辨識間接沖擊（如供貨商、承包商）。

(3)重大環(huán)境考量面評估準則定義不夠明確（或判定準則未予以文件化），難以藉此評估沖擊辨識結果之合理性。

(4)對列入重大環(huán)境考量面之項目未做進一步之處理或改善。

4.3.2法令規(guī)章及其它要求事項

(1)組織未能有效辨識并**與其環(huán)境考量面有關之法令規(guī)章。

(2)組織未建立**相關法規(guī)之管道與程序，以致未能**較新法規(guī)。

4.3.3目標與標的

(1)部份目標與標的無法追溯其與先期審查結果（重大環(huán)境考量面、不符合法規(guī)部份）之關聯性。

(2)部份目標與標的未設定績效指針，難以客觀評估其執(zhí)行績效。

(3)部份標的無法被量測或追蹤。

(4)部份目標與標的與環(huán)境政策之間未能有適當之對應。

4.3.4環(huán)境管理方案

(1)部份組織設定之環(huán)境管理方案內容無法達到目標與標的之要求。

(2)環(huán)境管理方案未說明改善的方法及時間表。

(3)相關改善方案之權責與分工不清。

(4)環(huán)境管理方案欠缺執(zhí)行紀錄及結案的驗收基準。

4.4.1架構與責任

(1)執(zhí)行相關環(huán)境目標與標的、環(huán)境管理方案之權責不清。

(2)部份部門在環(huán)境議題方面之權責未明確定義。

4.4.2訓練、認知及能力

(1)部份部門未針對環(huán)境管理系統(tǒng)各要項，對部門同仁進行教育宣導。

(2)教育訓練工作不落實，致相關部門員工不了解其在環(huán)境管理系統(tǒng)中所應擔負之責任。

4.4.3溝通

(1)無接受與響應員工關切議題或向員工宣導環(huán)境政策、環(huán)境管理系統(tǒng)相關信息之程序。

(2)無具體對外溝通之程序或做法。

4.4.4環(huán)境管理系統(tǒng)的文件化

無。

4.4.5文件管制

(1)部份文件未定頁碼，及未確實執(zhí)行簽章及押注日期。

(2)部份部門之文件未妥善處理導致不易檢索。

(3)與環(huán)境管理系統(tǒng)有關之重要作業(yè)地點無相關文件。

4.4.6作業(yè)管制

(1)部份部門未依照組織制定之程序書執(zhí)行相關作業(yè)活動。

(2)未針對部份明顯易見的環(huán)境議題訂定相關作業(yè)管制辦法。

(3)未將與供貨商或承包商有關之重大環(huán)境考量相關之作業(yè)辦法傳達給供貨商或承包商。

(4)份重要環(huán)境污染防治設備之操作辦法或標準書中，未界定操作指針參數。

4.4.7緊急事件準備與應變

(1)未說明在緊急事件發(fā)生之后，組織如何審查并修正其所訂定之緊急應變程序。

(2)組織未訂定緊急應變訓練／準備計畫。

(3)緊急應變程序或實施辦法（作業(yè)規(guī)范）中，未針對事件發(fā)生后之應變步驟、通報系統(tǒng)及人員分工等事項進行詳細說明，以致無法評估應變計畫之有效性。

4.5.1監(jiān)督與量測

(1)部份環(huán)境管理方案之執(zhí)行進度未予以監(jiān)控與管理，亦未留存相關紀錄資料。

(2)相關之文件化程序中無定期評估其與相關法規(guī)之符合性的說明，亦無充分證據顯示組織有定期評估相關法規(guī)之符合性。

(3)委外量測結果未明定驗收標準或規(guī)定。

(4)部份設備或儀器未校正／校驗。

4.5.2不符合、矯正與預防措施

(1)組織未依據程序書的規(guī)定，針對不符合的情形提*，并進行矯正措施。

(2)未能針對內部稽核時所發(fā)現之不符合事項，落實矯正與預防措施。

4.5.3紀錄

(1)部份窗體之格式不符合組織自定之程序手冊的要求。

(2)相關環(huán)境紀錄未適當保存與維護。

(3)組織自訂之紀錄保存期限不符合相關法規(guī)之要求。

4.5.4環(huán)境管理系統(tǒng)稽核

(1)未依照組織內部作業(yè)程序書之規(guī)定，將重大環(huán)境考量面納入稽核計畫中。

4.6管理人員審查

(1)組織之高階主管未參與并主持管理審查會議。

(2)管理審查會議中未檢討政策、目標與標的之達成績效。

中泰智聯（北京）認證中心有限公司長春分公司專注于ISO9001質量管理體系認證,ISO14001環(huán)境管理體系認證,ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證,IATF16949認證,GB/T27922售后服務認證,GB/T27925品牌認證,GB/T31950誠信管理體系認證,ISO39001道路交通安全管理體系認證,ISO22301業(yè)務連續(xù)性管理體系認證,GB/T35770合規(guī)管理體系認證等

• 詞條

  詞條說明

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