稅務籌劃的18種方法

時間：2023-08-09

作者：恒安永道財務管理（西安）有限公司

稅務籌劃是企業(yè)財務管理中的一項重要工作。通過合法合規(guī)的手段，較大限度地減輕企業(yè)負擔，提高經濟效益和社會形象，得到國家和社會的認可。本文將為你介紹18種有效的稅務籌劃方法，幫助企業(yè)合理稅務籌劃。

一、正確了解稅費政策

一個行業(yè)、一個地區(qū)的稅費政策不盡相同。因此，考慮到個體化的情況，企業(yè)應該根據(jù)實際情況掌握稅費政策，靈活對應，正確歸納。

二、合理利用稅收優(yōu)惠政策

**為了鼓勵企業(yè)、激勵創(chuàng)新，提供了許多優(yōu)惠政策，如小微企業(yè)優(yōu)惠、扣除研發(fā)費用等。企業(yè)可以尋找自己合適的政策，減輕稅收負擔。

三、選擇正確的納稅方式

不同的企業(yè)身份選擇不同的納稅方式，可得到不同的稅收效益。企業(yè)應依據(jù)財務和業(yè)務情況選擇適合自己的納稅方式，如一般納稅人或小規(guī)模納稅人。

四、合理處理股權，減少稅收負擔

企業(yè)合理授予股權，帶來的貼現(xiàn)以及分享的股權收益是可減免的。因此，企業(yè)應制定合理的股權規(guī)劃，以較小化稅收風險。

五、合理使用稅收遞延工具

設立信托，購買商業(yè)保險，是企業(yè)稅收遞延工具的大致分類。這方面，每個方法應于企業(yè)狀態(tài)、人員合法構成項、實際經驗**值、所在區(qū)域等進行考慮。

六、適當推遲收益

在特定情況下，企業(yè)應該推遲一部分收益，使企業(yè)在所得稅調整之前縮減所得，除非必須，否則公司不需提前收款。

七、納稅前盡量預先繳納

企業(yè)應在納稅前盡可能預付所需的稅費，減輕后期的負擔。在某些情況下，預付可以得到一定的折扣、報稅效益等。

八、學會使用聯(lián)合報稅

聯(lián)合報稅指將個人或企業(yè)合并成一個稅單，從而能通過合并稅單降低稅負，降低稅收負擔，可以廣泛應用于一些團體。

九、善用資產折舊、攤銷

企業(yè)在購買固定資產時，可以利用折舊、攤銷政策，可以將其分成幾年份計算稅收，降低單獨年份的納稅負擔。

十、合理籌劃流動資產負債表

企業(yè)財務狀況引起**和資金方關注。在籌劃流動資產負債表時，企業(yè)要根據(jù)自身發(fā)展水平、預期業(yè)務規(guī)模等因素綜合考慮，找到合適的策略，減少得率狀況不測。

十一、合理管理**貿易

若企業(yè)從事跨境貿易，應該熟練掌握跨境貿易的稅收規(guī)定，合理運用一些跨境稅收優(yōu)惠協(xié)議等法律政策，降低稅務風險。

十二、避免違法填報

企業(yè)財務管理時，填錯、肆意篡改稅收相關信息會導致企業(yè)違法并得罰款、購買稅務服務等后果。避免違法填報稅務，雖然會略為增加稅負，但是可以避免不可避免的法律問題。

十三、執(zhí)行之前的稅務驗證

企業(yè)在制定稅務策略時，需要驗證并執(zhí)行合法正確的稅務策略，以避免稅務問題發(fā)生。因此，企業(yè)可以事先做好稅務規(guī)劃和合法作業(yè)，制定正確的稅務制度。

十四、留意稅務機會

稅務機會就是指在企業(yè)在經營活動過程中能夠獲得的稅收收入或可減免的費用。企業(yè)在積極挖掘自身的優(yōu)勢，可以從中找到財務管理思路，以免被高額稅收壓迫。

十五、咨詢稅務*

作為企業(yè)財務管理人員，了解稅收知識只是基礎。較好的方案是找到具有優(yōu)秀的稅務策劃經驗的稅務*來指導企業(yè)的稅收籌劃。

十六、合理虧損

虧損在某種情況下，在非常正確的納稅機制下是企業(yè)有的，是一種正常的經營狀況。因此，企業(yè)可以合理虧損，降低稅收負擔。

十七、合理推遲資產減值的攤銷

在企業(yè)管理中，資產負債表中的減值和攤銷可以通過合理的推遲在幾年份內平均計算，減少對稅收的影響。

十八、總結

稅收籌劃對于企業(yè)而言的重要性不容忽視。在實際操作中，各種方法的使用，有時會帶來不可避免的風險。因此，企業(yè)必須要通過確實的合法策略和關注采取合理策略，才能為企業(yè)的健康發(fā)展提供**。

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