泉州iso9001認證質(zhì)量管理體系認證咨詢輔導(dǎo)培訓(xùn)費用機構(gòu)公司

時間：2019-04-22作者：廈門漢墨企業(yè)管理咨詢有限公司瀏覽：312

泉州iso9001認證質(zhì)量管理體系認證咨詢輔導(dǎo)培訓(xùn)費用機構(gòu)公司




1. 作業(yè)內(nèi)容

   1. 制定程序

      1. 應(yīng)予納入職務(wù)授權(quán)規(guī)范之項目，悉依下列原則列述規(guī)范：

         1. 內(nèi)部控制制度規(guī)定之核決權(quán)限項目。

         2. 有關(guān)法令規(guī)定應(yīng)予規(guī)范之事項。

         3. 基於管理需要應(yīng)予規(guī)范之事項。

      2. 管理單位根據(jù)前述規(guī)范原則匯總整理職務(wù)授權(quán)之「權(quán)限表」(8.1)，并依法令規(guī)定、授權(quán)賦能及職能分工之原則，注記各授權(quán)項目之分層負責(zé)權(quán)限。

      3. 「權(quán)限表」應(yīng)依規(guī)定呈請廠區(qū)經(jīng)理人核定，其修正時亦同。

   2. 未依本作業(yè)規(guī)定辦理，以致引發(fā)公司損失時，應(yīng)依相關(guān)獎懲規(guī)定辦理。

   3. 遇下列情形時，由管理部會同各相關(guān)單位修正「權(quán)限表」，并依規(guī)定提報核定。

      1. 管理及控制重點改變。

      2. 與**有關(guān)法令相抵觸。

      3. 所載職務(wù)名稱已修改，或組織層級增刪。

      4. 業(yè)務(wù)范圍擴增或作業(yè)重組。

      5. 其他有修訂之必要者。

   4. 各單位及作業(yè)經(jīng)辦人員於處理各項業(yè)務(wù)時，除遵循有關(guān)規(guī)章外凡有關(guān)核決權(quán)限者，均應(yīng)依核決流程按級呈報，若有越級呈報者應(yīng)退還有權(quán)核決之主管由其自行核決。

   5. 授有核決權(quán)限之主管，執(zhí)行業(yè)務(wù)時，如遇困難或特殊事情發(fā)生應(yīng)向上一級主管請示後處理。

   6. 依核決權(quán)限規(guī)定授權(quán)由下階主管決行之業(yè)務(wù)，其上階主管應(yīng)隨時督導(dǎo)其業(yè)務(wù)之推行，若有失誤仍應(yīng)負行政上之責(zé)任。

   7. 授有核決權(quán)限之主管，如因事不克值行職務(wù)則由職務(wù)代理人代行其職務(wù)。（參見『職務(wù)代理作業(yè)』）

   8. 職務(wù)代理人應(yīng)於代理期間結(jié)束後，將代為處理之業(yè)務(wù)向被代理人說明。

       

2. 控制重點

   1. 核決權(quán)限之制定及修正應(yīng)經(jīng)決策單位核定，修正時亦同。

   2. 核決權(quán)限之制定，應(yīng)依法令規(guī)定、授權(quán)賦能及職能分工之原則。





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• 詞條

  詞條說明

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