管家婆軟件/總賬與業(yè)務的應收應付核對/進銷存軟件

時間：2024-12-13

蘇州新威軟件有限公司是蘇州管家婆銷售服務企業(yè)，是一家從事管理軟件銷售、服務和產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)型企業(yè)。產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了進銷存、財務、ERP、CRM、OA、HR、移動物聯(lián)、電子商務、零售連鎖等領(lǐng)域；為企業(yè)打造了一整套完善的解決方案，為企業(yè)創(chuàng)造更多**。

摘要：使用總賬管理的客戶，每月需要做的一項工作就是總賬這邊的應收應付數(shù)據(jù)和業(yè)務這邊的應收應付進行對比，確保賬實一致。

但是經(jīng)常對比的時候會發(fā)現(xiàn)，兩邊完全對不上，不知道數(shù)據(jù)到底對不對。我們就來看看該如何確認兩邊數(shù)據(jù)是否一致。

一、數(shù)據(jù)的構(gòu)成

進銷存業(yè)務應收應付：是單位的應收款和應收款相互沖抵的，哪邊大數(shù)據(jù)掛在哪邊；

總賬管理應收應付：分開統(tǒng)計對應科目的數(shù)據(jù)，不會相互抵消，由數(shù)據(jù)構(gòu)成來看，這兩邊的數(shù)據(jù)就是不能直接對比的。

二、如何排查

1、進銷存的期初應收應付是否與總賬的期初財務模塊應收應付是否一致；

2、總賬管理-憑證引入【業(yè)務單據(jù)是否全部引入完成】且記賬；

3、檢查總賬的應收應付憑證是否全是業(yè)務單據(jù)生成【總賬管理-憑證查詢（查詢條件憑證來源選擇手工填制）檢查會計科目全名是否有應收應付會計科目】

【說明】這一點需要說明一下，總賬手動錄入的憑證業(yè)務這邊不會有單據(jù)生成，進銷存這邊的數(shù)據(jù)就無法和總賬進行對比；

4、確認上述步驟都是正常的，那么就能夠做下一步的對比，用進銷存-數(shù)據(jù)查詢-往來分析對應自然月時間，應收余額-應付余額計算出差額；

總賬管理——科目余額表下，對應月的應收期末余額-應付的期末余額，如果差額一致，數(shù)據(jù)就是正確的。

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