ISO9001：合同評審控制程序

時間：2021-10-20作者：中泰智聯(lián)（北京）認(rèn)證中心有限公司長春分公司瀏覽：149

在ISO9001過程中，要進(jìn)行合同評審，下面深圳萬德誠ISO9001咨詢就合同評審做簡單的介紹。

1  目的

明確客戶的需求，通過評審以確保能達(dá)到這些需求，從而滿足客戶需求。

2   范圍

適用于本公司所有銷售合同（訂單）的評審控制。

3   職責(zé)

3.1  營銷部是合同評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識別并確認(rèn)顧客及相應(yīng)法律法規(guī)的要求，必要時組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審。

3.2  技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、物控部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、
生產(chǎn)能力、物料要求等進(jìn)行評審。

3.3  總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的審批、協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行。

4   術(shù)語

4.1  常規(guī)合同：指已和本公司簽定長期銷售合同的客戶發(fā)來的“采購定單”或電話、傳真。

4.2  特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。

5   作業(yè)程序

5.1  銷售合同來源于客戶的書面合同、訂單、設(shè)計委托書、電話、傳真、口頭協(xié)議等?？陬^合同或協(xié)議必須較終形成書面記錄，必要時經(jīng)客戶確認(rèn)。

5.2  產(chǎn)品要求的確定。營銷部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，包括：

a.   顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期
限，交貨方式及地點，付款方式及交付后服務(wù)提供等；

b.   顧客未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。

c.   適用的法律法規(guī)要求；

d.   本公司附加的質(zhì)量要求與對客戶的責(zé)任。

5.3  合同的評審

5.3.1 評審方式：會簽、會議

5.3.2 常規(guī)合同由營銷助理根據(jù)業(yè)務(wù)員的接到的客戶采購定單開具“生產(chǎn)訂單（合同）評審表”按評審會簽順序下發(fā)相關(guān)部門按5.4.5相關(guān)要求做出評審意見，于*時間內(nèi)完成各項評審后報總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后按5.7執(zhí)行。

5.3.3 特殊合同由營銷部組織相關(guān)部門：設(shè)計部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部，以會議方式

5.4.5要求進(jìn)行評審，并將形成的評審結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

5.3.5 合同評審的內(nèi)容及要求：營銷部經(jīng)理組織相關(guān)部門對合同/訂單的所有相關(guān)要求進(jìn)行評審，以確保理解合同的要求及具備滿足合同的能力。評審內(nèi)容包括：

營銷部對所有合同的合法性、完整性、客戶資信與履約能力進(jìn)行評審，并在規(guī)定范圍內(nèi)對其業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)性及價格進(jìn)行評審，**出范圍的提交總經(jīng)理進(jìn)行評審。

設(shè)計部對顧客委托設(shè)計的合同進(jìn)行設(shè)計能力評審。

技術(shù)部對所有翻版產(chǎn)品和新產(chǎn)品合同進(jìn)行翻版能力與技術(shù)能力評審。

品質(zhì)部對訂單有關(guān)的質(zhì)量要求進(jìn)行評審。

物控部對所有訂單進(jìn)行物料供應(yīng)能力的評審。

生產(chǎn)部對所有訂單進(jìn)行生產(chǎn)能力評審。

5.4  合同簽定

5.4.1 營銷部根據(jù)合同草案及評審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶商簽合同，有關(guān)的細(xì)則按文件《合同管理》執(zhí)行。

5.4.2 評審結(jié)果未被客戶接受且協(xié)商不成時，應(yīng)上報總經(jīng)理決定是否簽約。

5.4.3 與客戶簽定了長期合同的，在每次客戶發(fā)來“采購訂單”時按本程序的常規(guī)合同進(jìn)行評審。

5.5  合同變更

5.5.1 合同的更改應(yīng)符合有關(guān)法定條件或合同約定的更改條件。合同發(fā)生變更后，必須經(jīng)雙方書面確認(rèn)。

5.5.2 顧客提出的變更要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時通知相關(guān)部門，必要時重新進(jìn)行評審。

5.5.3 本公司提出的更改，由業(yè)務(wù)員及時與客戶聯(lián)系，**顧客同意后，及時進(jìn)行更改。

5.5.4 合同更改后，營銷部填寫《訂單/合同更改通知單》 及時發(fā)至所有執(zhí)行合同的相關(guān)部門。

5.6  合同信息傳遞及協(xié)調(diào)

5.6.1 合同正式簽定后，營銷部應(yīng)及時將合同信息傳達(dá)至執(zhí)行部門。營銷助理將評審?fù)ㄟ^的《生產(chǎn)訂單（合同）評審表》復(fù)印分發(fā)至技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部組織生產(chǎn)。

5.6.2 營銷部經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。

5.7  合同保管

正式簽定后的合同，應(yīng)由營銷部核對并做登記，留存一份備案，交一份給財務(wù)。

5.8  在合同評審過程中形成的質(zhì)量記錄和文件資料，由營銷部負(fù)責(zé)收集、整理，按《質(zhì)量記錄控制程序》、《文件控制程序》執(zhí)行。

6   相關(guān)文件

6.1  《記錄控制程序》

6.2  《文件控制程序》

6.3  《合同管理》

7.   記錄

生產(chǎn)訂單（合同）評審表；訂單/合同更改通知單


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